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Modelo certificado de retención en la fuente

Una de las obligaciones de todo agente de retención es expedir el certificado por las retenciones que haya practicado, y a veces hace fala un modelo que nos guíe.

Un modelo puede ser el siguiente:

CERTIFICADO DE RETENCIÓN EN LA FUENTE AÑO GRAVABLE 2010

Agente retenedor: Gerencie.com

Nit: 8910761121-3

Dirección: Calle 145 No 182H-99

Ciudad: Neiva, Huila

Sujeto pasivo sometido a retención: Jorge Alberto Cuevas Arias

Nit: 765423289-9

Concepto Base Tarifa Valor retenido
Servicios generales 1.200.000 4% 48.000
Honorarios 6.000.000 10% 600.000

Los valores retenidos fueron declarados y consignados oportunamente a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

 

Certificado expedido el día 29 de abril de 2011

 

 

Firma del representante legal o pagador

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11 Opiniones en “Modelo certificado de retención en la fuente”
  1. Jonathan dice:

    En caso que se cause una factura y despues se hace la devolucion se debe presentar certificado al cliente de esta factura.

    Cuenta Debito Credito
    413502 $25,000,000.00
    135515 $1,000,000.00
    130505 $24,000,000.00

    Cuenta Debito Credito
    417505 $25,000,000.00
    135515 $1,000,000.00
    130505 $24,000,000.00

    • ROBINSON dice:

      no se le expide certificado porque la retención es cero pesos (siempre y cuando la devolución haya sido en el mismo año gravable). Ahora bien si la devolución fue en el año siguiente no es viable devolverle la retención.

  2. JULIO C dice:

    Y como se.debe expedir un certificado cuando media un benefico tributafio como las AFC o los aportes voluntarios a pension??

    Mil gracias

  3. JAKELINEE dice:

    A QUI NO DICE NADA DE LO QUE ESTOY BUSCANDO GRACIAS

  4. Beto dice:

    Sandra no , ese tema si no lo expidió en la fecha correcta ent

  5. Martha dice:

    Por favor me informa cual es la fecha limite para la entrega de certificados de retencion en la fuente para Renta del año 2011??

  6. Martha dice:

    Por favor me informa la fecha limite para la entrega de los certificados de retencion en la fuente para Renta???

    Gracias

  7. mmonica de jesus fajardo lujan dice:

    cetificado tencion en la fuente

  8. AnhaLista dice:

    Muy válido lo planteado por Cesar y además encuentro un trio de detalles más.

    -) Algunas empresas deciden hacer una impresión total y oportuna de los certificados y los guardan para que sean solicitados en la medida en que cada usuario llegue a solicitarlos, pero lamentablemente al final quedan muchos sin reclamar, perdiendose ese esfuerzo, el papel y todo lo demas (como las llamadas que se le hacen a los interesados para que pasen por la empresa a reclamarlo, etc.)

    -) Otras entidades solo imprimen los certificados por expresa solicitud del usuario, y claro, sale con la fecha límite que ordena la ley (se curan en salud), y aunque no han estado diponibles, cumplen con las disposiciones en materia de entrega (racionalizan recursos y cumplen).

    -) Los más -comódos y audaces-, ni los imprimen, ni los tienen listos, ni nada y cuando el usuario va a solicitarlo (porque dejamos todo para última hora), le hacen llenar por escrito dicha solicitud y adicionalmente se atreven a decir "regrese en 3 días hábiles a reclamarlo", pero algunos -dando papaya-, colocan como fecha de elaboración de dicho documento, la del día de la impresión, sin tener presente que eso podría ser sancionable (en caso tal)

    Así somos!

  9. CESAR dice:

    Ojo con la fecha de expedicion, ya que la misma DIAN decreta la fecha limite para la expedicion de los certificados sopena de sancion por expedicion extemporanea